基建修缮工程结算审计流程
1、学校项目建设单位对基建、修缮等项目结算资料进行初步审核。
2、项目建设单位将工程项目的真实、完整结算资料送交审计处进行审计。
3、工程结算审核需提供材料:
序号 |
材 料 名 称 |
份数 |
备 注 |
1 |
工程立项批文、概算批文 |
2份 |
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2 |
招、投标文件(含招标文件附件、答疑、最高控制价、中标通知书、中标文件商务标、招标会议纪要等) |
2份 |
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3 |
直接委托项目须提供直接委托的批文、价格谈判纪要等相关资料 |
2份 |
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4 |
建设工程施工合同(含补充合同、补充协议等)、预算书(含电子版) |
2份 |
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5 |
送审结算造价汇总表(加盖公章) |
2份 |
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6 |
送审工程结算书(含电子版) |
2份 |
文字版须加盖施工单位公章及造价人员印章 |
7 |
监理审核意见、建设单位(含代建)初审意见(含电子版) |
2份 |
审核人员签字并盖单位公章 |
8 |
工程量计算底稿 |
2份 |
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9 |
工程竣工图纸(加盖竣工图章) |
2份 |
图章中各项须签写完整,建设单位代表须对竣工图确认签字,并加盖公章 |
10 |
施工图会审纪要 |
2份 |
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11 |
设计修改通知单、工程联系单、施工现场签证、工程隐蔽资料等 |
2份 |
须建设、监理单位签章 |
12 |
工程竣工验收资料 |
2份 |
须建设、施工、监理、设计等相关部门签章 |
13 |
项目施工方案的技术论证材料 |
2份 |
须建设单位、论证方签字盖章 |
14 |
监理报告 |
2份 |
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15 |
开工报告 |
2份 |
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16 |
园林苗木表 |
2份 |
须园林质监站盖章-删除 |
17 |
其他有关影响工程造价、工期等资料 |
2份 |
工期延误的应有延期联系单,并经建设单位签字盖章 |
*送审材料一式两份,要求至少一份是原件,复印件须经初审人员进行核实,注明“与原件相符”并签章。
4、 审计处组织实施工程项目结算审计。
5、 审计双方交换意见,审计结果需三方(施工单位、建设单位、审计处)签字认可。
6、 审计处将审计报告送交建设单位。